1. Ingrese al modulo principal/ clientes/devoluciones, marque el botón nuevo, seleccione el nombre del cliente, el numero de factura, agregue un motivo por el cual se hace la devolución, y seleccione la acción si es Nota de Crédito, o devolución de efectivo. luego marque el botón agregar.
2.Continue presione el botón nuevo y seleccione el producto, la cantidad, la ubicación física del producto, marque si incluye impuestos o no, y seleccione el impuesto, una vez llenos los datos guarde y marque el botón aplicar.
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