Diríjase a menú principal/ proveedor/ compras seleccione el proveedor ( estos deben estar previamente registrados) seleccione la fecha de compra, digite el RTN del proveedor y el numero de factura, en el campo de estado seleccione si esta compra es al crédito, pagado en proceso, (estas opciones las podrá agregar en el módulo de configuración/ agregar estado) llenos los datos guarde, continúe y marque botón ‘’agregar producto” y seleccione cada producto de esta compra, agregue la cantidad y el valor del coste, marque el signo cheque para guardar, si en esta compra tiene algún producto nuevo que no está registrado en el inventario, marque el botón ‘’ crear producto inexistente” y registre el nuevo producto y marque el botón actualizar.
